一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出176.19万元，比上年增加10.88万元，同比增长6.58%，原因是2016年度人员工资进行了调整。

（二）商品服务支出35.54万元，比上年增加23.45万元，同比增长194%，原因：一是市财政按公车改革后核定我单位公车数量并重新核定经费，公务用车运维费增加；二是本年增加公务交通补贴以及根据日常支出的各类费用增加而导致预算增加。

（三）个人的家庭的补助支出0.01万元，比上年增加0.01万元，同比增长100%，原因是预算了1名职工的独子费。

（四）项目支出350万元，比上年减少155万元，同比减少30.69%，原因是受预算收入的影响，相应的调整了各项项目支出。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费35.54万元，比上年预算增23.45万元，同比增194%，占基本支出的16.78%，增减变化的原因主要是本年公务用车由上年的1辆增加至3辆运维费增加，同时本年增加公务交通补贴以及日常支出的各类费用增加。

三、“三公”经费增减变化情况说明

2017年市残联“三公”经费财政拨款预算安排10.8万元，比上年预算增4.7万元，同比增长77.05%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费3.3万元，比上年预算减0.3万元，同比下降8.33%。减少原因是单位规范公务接待，预算支出减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车购置及运行维护费7.5万元，比上年预算增5万元，同比增长200%，其中：公务用车购置费0万元，增（减）0万元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.5万元，增5万元，同比增长200%，增加原因是市财政按公车改革后核定我单位公车数量并重新核定经费，公务用车运维费增加。