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保山市残疾人联合会2017年度部门决算
第一部分 保山市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 保山市残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、按照《中国残疾人联合会会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之章的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。
7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。
9、开展对残疾人事业的市内外门交流与合作。
10、承担政府交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.加强基础设施建设打造服务新平台。全力加快市残疾人康复服务中心项目建设进度，成功招商，由云南钻邦商贸有限公司融资建设。现一期土建工程已结束，正在进行装修，已完成2000万的工程量，二期工程即将启动。各县市区残疾人康复服务中心项目正在申报，施甸县残疾人托养中心已获批准开工建设，腾冲、龙陵、昌宁残疾人托养中心项目正在申报。
2.强化培训促就业工作取得新突破。完成职业技能培训822人，完成农村实用技能培训2444人。市本级委托保山市残疾人职业培训基地举办了两期盲人保健按摩基础技能培训班，共培训75人。一期盲人按摩学术交流暨心理辅导讲座53人，提高盲人按摩师的专业技能和综合素质，打开盲人按摩师的心扉，提升盲人的创业就业能力。一期残疾人中式烹饪培训班，共30名人参加培训，并考取职业资格证书。举办了残疾人家电维修、手工艺品编制、刺绣、彩陶手工制作等培训，共计培训623名残疾人；推荐41名优秀残疾人到昆明参加云南省视频流媒体制作培训、“助盲脱贫”行动盲人按摩机构发展及按摩技术培训、小儿推拿按摩培训、手机维修培训等。7月，组织参加全省残疾人职业技能暨就业服务机构工作人员职业指导竞赛，保山代表队荣获一个一等奖，一个二等奖，一个三等奖，二个四等奖，一个五等奖，并获得团体总分第二名的好成绩。10月，保山市优秀残疾人资丽敏、赵飞、姚省昌、倪留代表云南参加全国残疾人岗位精英职业技能竞赛，资丽敏、赵飞分别获得手工编织、茶艺项目第四名的好成绩。刷新了我市参加全国残疾人职业技能竞赛排名新纪录，充分展示了我市残疾人自强不息、奋勇拼搏的精神风貌。
3.加快民生改善助其融入社会生活。一是实施“阳光家园计划”，400名智力、精神和其他类别的残疾人将享受政府购买服务。二是为贫困残疾人提供辅具器具。免费为残疾人适配辅具902件。免费为残疾人装配假肢96例。三是实施家庭医生签约服务，签约的36587名残疾人将得到精细的家庭医生服务。四是落实各类社会保障政策。我市36198名残疾人享受低保，并由民政部门为他们代缴医疗保险，财政为13079名重度残疾人代缴养老保险，有62482名残疾人参加城乡居民社会养老保险。五是两项补贴制度全面落实。全市共发放残疾人困难生活补贴47544人1482.7万元，重度残疾人护理补贴 52580人775.5万元。
4.“助盲脱贫”行动助力脱贫攻坚。2017年3月29日，在市残联举行了“云南省‘助盲脱贫’行动保山项目启动仪式”，省残联党组书记、理事长王兴宁，保山市委常委、宣传部部长陈光俊等领导出席启动仪式，活动取得圆满成功，保山“助盲脱贫”行动引向深入。根据省残联“五个统一”的要求，对25户盲人按摩店进行了统一的标准化建设，经改造后的盲人按摩机构，从内部装修到外部美化，从店面形象到服务水平都得到了明显提升，户月均增加收入3000元，实现了真正的标准化、规范化、品牌化，提高了全市盲人按摩店的服务质量及社会公信度，同时增强了市场竞争力，扩大了社会影响力，有力推进了盲人的小康进程。
5.精准康复提升残疾人幸福指数。一是组织开展“微笑行动”，8月，由“微笑行动”组织（美国）云南办事处组织国内外专家为符合手术条件的82名唇腭裂儿童提供了免费手术。二是与安利医院联合举办了保山市首届儿童康复培训班，80余人参加培训。三是对170名0-6岁听力残疾儿童、脑瘫儿童、智障儿童进行抢救性康复训练，并顺利通过省儿童康复专家质量评估；对95名盲人进行定向行走训练。四是精神卫生综合管理试点工作强力推进。为5324名精神残疾人办理残疾证，为精神残疾人提供基本医疗服务、基本公共卫生服务和个性化健康服务。五是市政府制定下发了《保山市残疾预防行动计划（2016—2020）》，切实加强残疾预防宣传，全面推进残疾预防进社区、进家庭活动。
6.维权工排忧解难。共接待各类来信来访719件，临时救助困难残疾人918人，给予补助47.17万元。完成1337例燃油补贴发放工作，共补助35.81万元。认真做好十九大和全国“两会”期间残疾人信访工作，十九大和全国“两会”期间我市无一例残疾人上访事件。成功调解了两个往年重点越级上访对象。认真开展法律援助工作,全年法律救助56件。
7.文体宣传展示残疾人新形象新面貌。一是制作反映保山残疾人事业发展的10部宣传片，目前，反映保山“电商助残”“助盲脱贫”“关爱体系”工作的《老吴的一天》、《谢谢你》、《你的世界有我的爱》《翠翠的中国梦》等四部公益广告宣传片已制作完成，在保山电视台、网络等播放，引起社会广泛关注。 我市优秀残疾人运动员王艳萍获世界残奥田径大奖赛北京站T34级100米、200米冠军，李艳华亚大区轮椅篮球锦标赛女子冠军。成功举办全市第四届残疾人艺术汇演。组织7个节目参加全省残疾人艺术汇演。获得一等奖2个，二等奖3个，三等奖2个，特别奖1个。并获团体奖第一名，组织奖第一名。8月16日至22日，我市声乐节目《赶马哥》、舞蹈节目《玛滋切咧咧》参加全国残疾人艺术汇演（西部赛区）现场展演，《赶马哥》获声乐类一等奖、《玛滋切咧咧》获舞蹈类三等奖。《赶马哥》进京参加汇报演出。
8.加强组织联络增强服务能力。一是完成了市残联的换届选举工作。2017年6月完成了市残联的换届选举工作。二是指导县市区残联进行换届。截止目前，隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县已完成县级残联换届工作。三是组织开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，完成了残疾人基础数据库建设。三是专门协会活动内容丰富多彩。
9.关爱体系让残疾人享有更多优惠。全面建立和推行关爱体系，主要内容为：医疗助残、司法助残、信息助残、金融助残、技能助残、教育助残、旅游助残、日常生活助残、电商助残、文体助残，汇集社会力量，让残疾人享有更多优惠，感受社会更多关爱。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入保山市残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市残疾人联合会2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市残疾人联合会2017年度收入合计10,152,837.32元。其中：财政拨款收入10,152,837.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少471,306.43元,减少4.43%，主要原因为：
1.残疾人康复项目资金，因用于残疾人康复的假肢站尚未建设完成，该项目资金减少收入300,000.00元；
2.和上年相比，本年未安排残疾人体育项目资金，减少了收入；
二、支出决算情况说明
保山市残疾人联合会2017年度支出合计10,264,062.47元。其中：基本支出2,673,065.22元，占总支出的26.04%；项目支出7,590,997.25元，占总支出的73.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少139,240.35元，减少1.33%，主要原因:
1.残疾人康复项目资金，因用于残疾人康复的假肢站尚未建设完成，项目资金支出相应减少；
2.和上年相比，本年未安排残疾人体育项目资金，支出减少；
（一）基本支出情况
2017年度用于保障保山市残疾人联合会机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出2,673,065.22元。与上年对比增819,841.64元，增长44.23%，主要原因：
1.工资福利资金，新增基本支出825,397.27元，是由于在
编人员的正常晋升及调整工资增加，去年7月新调入事业人员
1名，导致工资福利资金增加。
2.商品和服务支出资金，新增基本支出94,269.80元，主要是今年单位3辆公车都进行了修理，公车运行维护费和其他交通费用支出增加导致。
3.对个人和家庭的补助资金，减少基本支出99,825.42元，主要是因为退休人员的工资相关支出全部划归到社保中心集中支付。
其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的
87.02%，人均136,823.66元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.98% ，人均20,415.47元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障保山市残疾人联合会及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,590,997.25元。与上年对比减少959,082.00元，减少11.22%，主要原因:
1.残疾人康复项目，减少项目支出1,442,777.6元，项目开展进度为100%;
2.残疾人就业和扶贫项目，增加项目支出742,987.2元，项目开展进度为100%;
3.其他残疾人事业项目，减少项目支出1,902,698.48元，项目开展进度为100%;
4.彩票公益金项目，增加项目支出1,616,114.88元，项目
开展进度为100%;
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出6,515,981.32元，占本年支出合计的63.48%。与上年对比减少1,755,355.23元，减少21.22%，主要原因：
1.残疾人康复项目资金，因用于残疾人康复的假肢站尚未建设完成，项目资金支出减少300,000.00元；
2.和上年相比，本年未安排残疾人体育项目资金，支出减少37,000.00元；
3.本年省级以上财政安排的其他残疾人事业项目减少，项目资金支出减少；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出193,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于单位干部职工2016年度综合考核评价；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总
支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出6,291,363.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%。主要用于单位行政运行、退休干部活动支出、残疾人康复相关项目支出、残疾人就业和扶贫类相关项目支出、其他残疾人事业支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出30,818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于精神卫生综合管理试点工作支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算
财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1.保山市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出预算为108,000.00元，支出决算为67,615.12
元，完成预算的62.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为62,331.12元，完成预算的83.11%；公务接待费支出决算为5,284.00元，完成预算的16.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:近年来，由于公务交通补贴政策的实行，大大减少了单位公车使用率，同时，单位加强了内部控制制度管理，进一步规范了公务接待工作，使单位的“三公经费”支出得到有效控制。
2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加19,662.92元，增长41.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加24,796.12元，增长66.06%；公务接待费支出决算减少5,133.20元，下降49.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因:一是单位今年调换使用公务用车一辆，因车况较差进行了整体修理，另外两辆专业用车使用年限较长，今年都进行了整体维修，致使公务用车运行维护费比上年增加；二是公务接待资金，按照厉行节约要求，同比减少公务接待资金。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运
行维护费支出62,331.12元，占92.19%；公务接待费支出
5,284.00元，占7.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出62,331.12元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出62,331.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障单位公务出差、开展残疾人工作等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,284.00元。其中：
国内接待费支出5,284.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级工作督导、友邻州市考察学习、康复中心建设业务接洽及召开代表会期间等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
1.保山市残疾人联合会2017年机关运行经费支出347,063.02元，与上年对比增94,269.80元，增长37.29%，主要原因：
（1）办公费资金，减少30,550.52元；
（2）印刷费资金，增加750.00元；
（3）水费资金：增加217.05元；
（4）电费资金：减少1,236.86元；
（5）邮电费资金：减少1,479.00元；
（6）差旅费资金：减少24,648.32元；
（7）因公出国（境）资金：0.00元，无变化；
（8）维修费资金：减少8,418.00元；
（9）会议费资金：增加3,739.00元；
（10）培训费资金：减少1,736.00元；
（11）公务接待费资金：减少1,706.2元；
（12）劳务费资金：增加1,922.14元；
（13）公务用车运行维护费资金：增加44,130.80元；
（14）其他交通费用资金：增加71,450.00元；
2.部门机关运行经费主要用于：
（1）办公费资金，43,295.80元；
（2）印刷费资金，750.00元；
（3）水费资金：2,400.00元；
（4）邮电费资金：1,330.00元；
（5）差旅费资金：21,428.00元；
（6）会议费资金：3,739.00元；
（7）公务接待费资金：3,110.00元；
（8）劳务费资金：20,000.00元；
（9）工会经费资金：37,094.60元；
（10）公务用车运行维护费资金：62,331.12元；
（11）其他交通费用资金：150,050.00元；
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，保山市残疾人联合会资产总额
24,171,302.75元，其中，流动资产3,248,743.85元，固定资
产3,129,182.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程
17,793,376.46元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,301,305.37元，其中:流动资产增加2,436,049.37元，固定资产减少30,211.00元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加895,467.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产46项，账面原值237,996元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
合计 |
1 |
24171302.75 |
3248743.85 |
3129182.44 |
1224963.6 |
744064 |
1160154.84 |
17793376.46 |
||||||||||
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
1．部门年度政府采购支出合计232,700.00元，其中：货物采购支出202,800.00元，工程采购支出29,900.00元，服务采购支出0.00元。主要用于残疾人电商培训园电脑设备购置。
2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额158,100.00元，授予中型企业合同金额
74,600.00元，其中：货物采购支出202,800.00元，工程采购
支出29,900.00元，服务采购支出0.00元。采购次数4次。
(四)预算绩效信息
1、投入情况分析
目标设定：一是完善康复服务机构建设，为残疾人提供康复救助和服务，普遍开展康复服务，初步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。二是加大残疾人职业技能培训和就业岗位开发力度，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训；加快推进残疾人关爱体系建设，扩大残疾人社会福利范围，适当提高社会福利水平；加大对残疾人扶贫基地的扶持，通过示范引领，带动残疾人扶贫攻坚工作。三是保障全市各项残疾人事业工作有序推进，全市残疾人事业健康发展；紧密围绕发展残疾人事业的总要求，推动基层残疾人组织建设工作较快发展；进一步畅通残疾人反映诉求的渠道，着力解决残疾人面临的困难和问题，积极维护残疾人的合法权益；推动残疾人宣传文化体育工作全方位发展。
预算配置：单位财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%；“三公”经费预算总额较上年减少8%。一般公共预算财政拨款项目预算支出350万元，其中残疾人康复项目43万元，残疾人就业和扶贫项目213万元，其他残疾人事业项目94万元。
2、过程情况分析
（1）预算执行：2017年，市残联基本支出267.30万元，
其中人员经费232.6万元，执行率109.8%；日常公用经费34.7万元，执行率97.6%。一般公共预算项目支出320万元，其中残疾人康复项目支出13万元，执行率30.2%；残疾人就业和扶贫项目支出213万元，执行率100%；其他残疾人事业项目支出93.93万元，执行率99.92%。
（2）预算管理：制定完善项目资金绩效考核办法，做到部门重点项目支出有依据，做好监督管理工作，规范项目经费使用。
（3）资产管理：完善相关管理办法，规范固定资产采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账账相符、账实相符、处置规范。
3、产出情况分析
2017年度实际完成了既定的工作任务计划，数量和质量上都到达到了预期目标。
4、效果情况分析
项目的实施，进一步加强了残疾人服务体系建设，营造了残疾人平等参与的社会环境，实现残疾人人人享有基本康复服务。各类培训的开展，提升了部分残疾人的文化素质和劳动技能，拓宽了残疾人就业渠道，残疾人脱贫致富取得显著成效。残疾人事业的发展与推进，在保障残疾人平等参与社会生活、共享经济、社会发展等方面起到了积极作用。
本部门无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金，故无绩效评价结果。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使
用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53050000576201111
