监督索引号53050000576200000
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、按照《中国残疾人联合会会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之章的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。
7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。
9、开展对残疾人事业的市内外门交流与合作。
10、承担政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
保山市残联行政级别为正处级，工作机构有一室办公室，四科康复组织联络科、教育就业科、维权信访科和宣传文化体育科，下属非独立核算事业单位1个（保山市残疾人康复服务中心（残疾人就业和辅助器具综合服务中心））。
（三）重点工作概述
1、深入学习贯彻党的十九大精神。精心组织，举办残联系统以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线的党性教育培训班，培训班学习教育中坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习贯彻十九大精神的重中之重，坚持领导带头，切实学懂弄通做实；坚持正确政治方向，不断深化思想认识，提升政治觉悟和政治能力；坚持理论与实践相结合，切实把强大思想武器转化为推动工作的实际成效。
2、全面落实健康扶贫30条措施。认真组织实施《云南省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划》、《保山市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》，按照党的十九大报告提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的要求，全面落实健康扶贫30条措施，全力推进家庭医生签约服务，全面加快推进残疾人小康进程。
3、全面加强基层残联组织建设。全面总结智能化残疾人证试点经验。按照中残联、省残联的安排部署，在全面完成智能化残疾人证试点工作任务的基础上，认真总结试点经验，巩固试点成果，为全省、全国提供可参考的范本。认真做好智能化残疾人证的服务和管理工作，积极做好网上办理残疾人证。加强基层残联组织建设，抓好思想政治教育，引导残联干部树牢“四个意识”。
4、抓好残疾人社会保障和脱贫攻坚工作。继续全面贯彻落实《云南省人民政府关于加快残疾人小康进程的实施意见》，落实残疾人社会救助、社会福利、社会保险、专项补贴等保障措施。推进残疾人基本福利补贴制度的全覆盖，支持和鼓励有条件的地方扩大范围、提高标准。推进将符合条件的残疾人全部有序纳入精准扶贫建档立卡并得到特殊帮扶。协助住建部门做好残疾人危房改造工作。继续开展“助盲脱贫”行动计划，与社会力量合作，继续实施培训“盲人就业脱贫带头人”行动计划。
5、抓好重点项目建设。坚决服从市委市政府决定，抓好市残疾人综合服务中心搬迁工作；加快推进市残疾人康复服务中心项目建设工作，力争2019年年底投入运营；抓好施甸县、龙陵县托养机构项目建设。
6、抓好党建工作。以学习贯彻党的十九大精神为主线，深刻认识和把握新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，在“基层党建提升年”的基础上，推进机关和全系统党的基层组织建设，着力严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，全面提升基层党建基础、党建质量、党建水平，为推进残疾人事业提供坚强有力的思想和组织保障。打造“志存高远、知行合一，爱岗敬业、守土有责”的残联机关文化品牌。
7、抓好党风廉政建设工作。认真落实党风廉政建设各项责任，不断推动全面从严治党向纵深发展，向基层拓展。大力开展党性、党风、党纪宣传教育，进一步强化残联机关文化理念建设，深入开展形式多样的“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德教育，大力培育良好的机关作风。采取有力措施，进一步健全残联系统监督机制，廉政勤政，为各项事业发展提供坚强保障。
8、抓好意识形态工作。习近平同志强调，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。我们要深刻领会习近平同志对意识形态工作的重要指示精神，切实增强抓意识形态工作的履职自觉，强化使命担当，真正把主体责任放在心上，把意识形态工作纳入党组民主生活会和领导干部述廉述责报告的重要内容。
9、抓好残疾人康复、教育、就业等日常工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是保山市残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制13人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入16722422元，其中：一般公共预算财政拨款16722422元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转39822元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入16722422元，其中:本年收入16682600元，上年结转39822元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16722422元（本级财力16722422元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出16722422元。财政拨款安排支出16722422元，其中，基本支出2882600元，项目支出13839822元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2019年基本支出2882600元，其中：
2080501归口管理的行政单位离退休3000元，主要用于退休人员的日常公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费322400元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费；
2081101行政运行2158900元，主要用于单位日常运转；
2081199其他残疾人事业193400元，主要用于事业人员的工资福利和社会保障缴费；
2101101 行政单位医疗支出110600元，其中职工基本
医疗保险缴费106800元，医疗费2800元，医疗费补助1000元；
2101102 事业单位医疗14800元，其中职工基本医疗保险缴费14200元，医疗费600元；
2101103公务员医疗补助79500元，公务员医疗补助缴费79500元。
2、2019年项目支出13839822元，其中：
2100409重大公共卫生专项6422元，用于精神卫生综合防治工作；
2081104残疾人康复支出11600000元，主要用于残疾人康复服务中心项目；
2081105残疾人就业扶贫支出1773400元，主要用于开展年度残疾人就业创业培训和残疾人扶贫工作；
2081199其他残疾人事业项目支出460000元，主要用于和发展残疾人事业有关的其他工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2882600元，项目支出13839822元）。
1、2019年部门基本支出2882600元。其中：
（1）归口管理的行政单位离退休—30299其他商品和服务支出3000元；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费—30108机关事业单位基本养老保险缴费支出322400元；
（3）行政运行—301工资福利支出1626200元（30101
基本工资592300元，30102津贴补贴964100元，30103奖金49400元，30112其他社会保障缴费20400元）；302商品和服务支出532600元（办公费23000元，印刷费1000元，水费6000元，电费2000元，邮电费4000元，差旅费33000元，维修（护）费5000元，会议费10000元，公务接待费20000元，劳务费96000元，工会经费61100元，福利费8500元，公务用车运行维护费105000元，其他交通费用158000元）；303对个人和家庭的补助支出100元（30399其他对个人和家庭的补助100元）；
（4）其他残疾人事业—301工资福利支出193400元（30101基本工资84200元，30102津贴补贴67100元，30107绩效工资37500元，30112其他社会保障缴费4600元）；
（5）行政单位医疗—301工资福利支出支出109600元（30110职工基本医疗保险缴费106800元，医疗费2800元）；303对个人和家庭的补助支出1000（30307医疗费补助1000元）；
（6）事业单位医疗—301工资福利支出14800元（30110职工基本医疗保险缴费14200元，医疗费600元）；
（7）公务员医疗补助—301工资福利支出79500元（30111公务员医疗补助缴费79500元）。
2、2019年部门项目支出13839822元。其中：
（1）重大公共卫生专项—30201办公费6422元；
（2）残疾人康复补助经费—31001房屋建筑物购建6300000元；
（3）康复中心建设补助资金—30201办公费300000元，
31001房屋建筑物购建5000000元；
（4）残疾人就业和扶贫—30201办公费770000元，30211差旅费150000元，30216培训费540000元，30226劳务费250000元；30305生活补助30000元。2018年省级残疾人就业保障金结转资金—30201办公费33400元；
（5）其他残疾人事业—30201办公费380000元，30211差旅费40000元，30216培训费30000元，30306救济费10000元。
五、“三公”经费预算情况
2019年保山市残联部门“三公”经费财政拨款预算安排125000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是本部门2019年没有因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
安排公务接待费20000元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是依据上年度公务接待支出情况，并按照厉行节约的要求，测算今年经费安排和上年相同。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费105000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是单位已保留必要的公务用车，没有公务用车购置需求；公务用车运行维护费105000元，增0元，同比增长0%，主要是自2018年财政将公务用车运行维护费标准调整为每辆车每年35000元，2019年公务用车运行维护费和上年预算无变化。
六、市对下专项转移支付情况
部门列入市对下专项转移支付的项目为残疾人就业和扶贫，金额2550000元，主要用于残疾人健康扶贫、困难残疾人家庭无障碍改造和残疾人就业创业及职业技能培训。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2019年年初预算数为2882600元，比上年预算增563672元，同比增长24.31%，主要是机关事业人员晋档、晋级等基本工资调整导致人员工资、津补贴、奖金、绩效以及养老保险缴费增加，同时，今年医疗保险费、在职大病医疗、在职公务员医保、工伤、生育、保险划转单位进行申报缴费，导致人员支出经费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为13839822元，比上年预算增5500640元，同比增长65.96%，主要是今年需要支付康复服务中心土地款，增加了项目预算支出。其中：重大公共卫生专项项目支出6422元，主要用于精神卫生综合防治试点工作；2018年省级保障金残疾人就业和扶贫项目结转资金支出33400元，主要用于盲人按摩培训；残疾人康复补助经费项目支出6300000元，主要用于保山市残疾人康复服务中心建设；康复中心建设补助资金项目支出5300000元，主要用于保山市残疾人康复服务中心建设和综合服务中心设备购置；残疾人就业与扶贫补助经费项目支出1740000元，主要用于开展年度残疾人就业创业培训和残疾人扶贫工作；残疾人事业补助项目支出460000元，主要用于和残疾人事业发展有关的其他各项支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费535600元，比上年预算增103852元，同比增24.05%，占基本支出的18.58％，主要是今年财政将劳务费中的政府购买服务人员经费96000元由原来的单独划拨纳入到部门基本支出及职教工会费增加。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市残联及所辖各预算单位采购预算总额440000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算440000元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2019年保山市残联共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排13800000元，编制绩效指标6个，其中：重点项目4个，财政预算安排13800000元，编制绩效指标6个。2019年保山市残联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4
05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.市对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
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