一、部门情况   

(一)基本情况   

1.主要职能。   

保山市残疾人联合会(以下简称市残联)是主管全市残疾人工作的市政府组成部门，依照《中国残疾人联合会会章程》，市残联具有“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动，直接为残疾人服务;承担政府有关残疾人工作的行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导，业务上接受省残联及有关部门对口指导，与五县区建立业务关系。市残联机关在改革中为改进运行机制，促进全市残疾人事业全面发展。其主要职责是：   

⑴、照《中国残疾人联合会会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。   

⑵、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。   

⑶、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。   

⑷、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之章的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。   

⑸、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。   

⑹、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。   

⑺、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。   

⑻、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。   

⑼、开展对残疾人事业的市内外门交流与合作。   

⑽、承担政府交办的其他工作。   

2.机构人员情况。   

工作机构有一室办公室，三科康复组织联络科、教育就业科(残疾人就业服务所)、维权科组成，核定编制14名，其中行使行政职能的事业编制13名，工勤人员编制1名。市残联实有在职人员13人，其中公务员10人，工勤人员4人，另有编制外用工7人，其中公益性岗位4人，劳务派遣人员1人，其他用工(门卫)2人。   

3.机构人员当年变动情况及原因。   

年末机构数为1个，机构名称为：保山市残疾人联合会，独立核算，与上年无变化，2014年末，市残联在职人员13人，退休人员6人，在职人员比去年减少1人，退休增加1人，原因为退休1人。   

(二)当年取得的主要事业成效   

1. 深入开展党的群众路线教育实践活动。按照中央、省委和市委的统一安排部署，市残联于2月26日启动教育实践活动，目前已基本结束，历时8个多月。市残联党组高度重视这次教育实践活动，在市委第16督导组的指导帮助下，认真贯彻落实“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，以理论理想、党章党纪、民心民声、先辈先进为镜，学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习弘扬焦裕禄、杨善洲精神，组织中心组学习和集中学习14次、观看教育片6次、组织专题讨论5次、到善洲林场体验学习1次、交流心得体会14篇，征求意见3次、召开座谈会4次，征求到对班子及成员的意见建议61条。根据意见建议制定了67个整改项目，目前，已经落实整改项目54项，正在落实整改项目13项。活动期间，会党组将群众路线教育实践活动与残联系统开展的“基础管理建设年”活动及建章立制工作“无缝对接”，组织全会各科室对科学决策、财务管理等5个方面的18项现行制度进行梳理评估，分别提出了修订、废止和新建意见，18项制度中保留9项、修订7项、废止2项，另外新建4项。在7项需要修订的制度中，已经完成修订的制度有4项，剩余3项制度正在修订当中;需要新建的4项制度中，已经完成2项，剩余2项将在整改后续阶段制定实施。教育实践活动开展以来，市残联从有限的办公经费中挤出5.7万元支持挂钩村产业发展，解决群众反映强烈的突出问题4个，为群众办实事3件，化解历史遗留问题和信访积案3件，文件发文数与去年同期相比降低10%，会议费支出与去年同期相比缩减10%，维修费、购置费、培训费以及各类工作经费、业务经费缩减9.7%。通过开展教育实践活动，机关作风进一步好转，干部职工宗旨意识进一步强化，服务残疾人群众的能力和水平进一步提升，教育实践活动成效初步显现。   

2. 认真组织实施省政府2014年惠民实事。2014年，省政府将“残疾人扶助行动”和“光明工程”纳入10件惠民实事之一，市残联高度重视，将其作为全市残疾人工作的重要内容，及时制定项目任务分解实施方案，成立项目领导小组，保障惠民实事有序开展。2014年，完成低视力适配213人，完成任务210人的101%;完成假肢装配80例，其中大腿30例、小腿50例，完成任务数80例的100%;完成白内障“光明工程”筛查1666例、手术1219例，分别完成任务数1320例、1100例的126%、111%。   

3. 积极做好创建全国残疾人文化体育建设示范市检查验收工作。2012年12月，保山市、隆阳区、腾冲县、龙陵县作为云南省唯一的全国首批残疾人文化体育建设示范市、县(区)创建单位。市委市政府高度重视创建工作，认真按照中国残联《关于批准全国残疾人文化体育建设示范市(区)创建工作的通知》要求，结合我市实际，制定实施方案，成立领导小组，在创建国家公共文化体系建设示范区的基础上，加大资金投入，不断深化残疾人核心价值观建设、推进残疾人文化体育载体建设、优化残疾人文化体育人才建设，加快残疾人文化体育产业建设，促进残疾人文化输出建设，进一步推动了我市残疾人文化事业繁荣发展。全市除创建国家公共文化服务体系示范区投入8亿多元资金外，多渠道筹措资金1865万元，建成11个市级示范单位、6个县(区)级示范单位、22个乡(镇)级示范单位、42个村(社区)级示范单位，42个农家书屋、42个农文网培学校、40个电子阅览室、22个“乡(镇)情展室”、10个“村情展室”，在文化和体育场馆建设了无障碍设施。通过创建，全面改善了残疾人文化体育基础设施条件，推动实现了广大残疾人走出家门、融入社会、参加文体活动的心愿。创建工作43个指标，通过自查自评，40个指标优秀，3个指标达标，优秀率93%，自评分97分。中国残联创建全国残疾人文化体育示范市领导小组于6月19—21日对我市的创建工作进行了检查验收。   

4.保山市第二届残疾人职业技能竞赛成功举办,组队参加云南省第五届残疾人职业技能竞赛成绩优异。6月，由市残联、人社局、财政局主办，保山学院承办，保山名手制衣有限公司协办的保山市第二届残疾人职业技能竞赛在保山学院举行。此次职业技能竞赛共设五大类15个项目，全市6个代表队136名选手参加了比赛，15名选手获得“技术能手”荣誉称号。云南省第五届残疾人职业技能竞赛于2014年7月23日至24日在玉溪市举行，竞赛共设五个大项20个小项，我市由22名优秀残疾选手组成的代表队参加了本届技能竞赛5个大项中的18个小项比赛，获得了3个第一名、3个第二名、1个第三名，保山代表队荣获团体总分第三名的优异成绩。这是我市在历届云南省残疾人职业技能竞赛中参加人数最多，参赛项目最广，成绩最优异的一次，充分展示了保山残疾人职业技能培训成果和职业技能竞技水平，实现了历史性的重大突破，改写了保山乃至滇西片总成绩未居全省前三位的历史。   

5. 组团参加省残运会暨特奥会取得可喜成绩。云南省第十届残运会暨第四届特奥会于8月30日至9月7日在云南曲靖举行，我市组团参加了运动会。在8月31日至9月7日为期8天的比赛中，我市残疾人体育代表团70名体育健儿不畏强手、克服困难、自强不息、顽强拼搏，在田径、游泳、举重、自行车、聋人篮球、聋人足球、特奥田径、特奥篮球8个大项65个小项比赛中，勇夺38枚金牌、26枚银牌、27枚铜牌，金牌数在18个参赛代表团中名列第五位，团体总分663分名列第四位，并荣获“体育道德风尚奖”和“特别贡献奖”。这是我市参加省残运会人数最多、成绩最优异的一届，实现了历史性的突破。   

6. 全国残疾人状况调查与服务需求专项前期工作有序开展。成立了以市政府副市长李宗华为组长，残工委成员单位相关工作人员为成员的领导小组，制定下发了《工作方案》，明确了职责和任务。于8月12日召开全国残疾人基本服务状况和需求专项调查残疾人基础信息核查工作会议，对专项调查工作进行安排部署。8月20日前，全市五县(区)都完成了专项调查残疾人基础信息核查培训工作。8月30日前，全市完成了72个乡(镇、办事处)，912名残疾人专职委员(联络员)核查工作。9月上旬，进人残疾人核查工作阶段，截止12月底，调查对象确定为69189人。   

7. 康复工作取得新成效。认真开展以0—6岁为重点的残疾儿童筛查工作。全市5月15日启动，7月9日结束，共筛查出残疾儿童243人，其中：听力残疾儿童66人、肢体残疾儿童14人、脑瘫儿童51人、智力残疾儿童30人、孤独症20人、其他残疾62人;为24名残疾儿童进行矫形器取型;开展了低视力辅具需求调查工作，共需求1176件辅具;为残疾人配发辅具4475件，其中：为10名聋儿配发了20台助听器，为95名有听力残疾的贫困老年人配发了95台成人助听器，为低视力残疾人发放辅助用品用具805件，轮椅218辆，助行器61件，拐杖133付，盲杖3133根;完成贫困精神病患者免费服药1100人(有医保的550人，无医保550人)，住院救助235人;完成百千万人才社区康复协调员培训114名，残疾人社区康复站建设2个;完成低视力家长培训40名，盲人定向行走110名，聋儿康复训练27名;为肢体残疾人适配矫形器42例、上肢假肢14例;组织5名有手术指征的聋儿到省项目医院进行人工耳蜗术前检查，完成任务数5例的100%。   

8. 组织联络工作不断推进。认真组织实施“强基育人”工程，加强基层残疾人组织规范化建设;广泛开展志愿者助残活动。组织实施“保山市农村基层党组织助残扶贫工程”，志愿帮扶30户农村地区人均纯收入低于贫困线标准的残疾人家庭稳定脱贫。广泛开展“军(警)民共建志愿助残”活动，深入开展青年志愿助残阳光行动，积极开展文化助残、企业志愿助残活动。专门协会工作广泛开展，残疾人积极参加。残疾人证核发工作稳步推进，全市办证69541人，办证率达44.3%。   

9. 维权和来信来访工作落实到位。一年来，共接待各类来信来访70件，回复率100%，满意率100%，给予上访人员落实补助63200元。成功调解杨有青、张绍平两例越级上访事件。启动了新一轮残疾人状况监测工作，对隆阳区2个监测点继续进行状况监测。建立了云南省残疾人法律救助保山工作站，制定了相关的工作职责和工作流程。完成贫困残疾人家庭无障碍改造80户。结合保山市创建全国残疾人文化体育建设示范市，对三馆及其广场的3个坡道、6个卫生间、6个开口、一条盲道进行了残疾人无障碍项目改造，极大地方便了残疾人参与文化体育活动。   

10. 认真开展教育就业培训工作。认真组织实施“通向明天—交通银行残疾青少年助学计划”“中央、省事业专项彩票公益金”项目，共补助84人，补助资金18.8万元;开展了残疾学生高考、残疾高中生秋季入学统计相关工作，2014年达到高考录取分数线残疾学生31人。目前，残疾高中在校生83人，大学新生31人。2014年残疾高校毕业生19人，全日制高校残疾毕业生就业创业16人;开展以“就业帮扶、真情相助”为主题的就业援助月活动，帮助13名登记失业的残疾人实现就业，267名残疾人享受专项扶持政策，557名残疾人纳入年度培训计划;积极开展岗前就业技能、岗位技能提升和创业等培训，为残疾人稳定就业创造条件。2014年全市共计完成培训1025人，其中：市级举办残疾人中级美发师培训30人，盲人初级保健按摩师和盲文培训30人，养殖示范户培训20人，和腾冲县残联合办SYB创业培训班30人;认真开展残疾人就业和职业培训状况实名制录入工作，共录入37698条，录入率99.11%。做好残疾人就业保障金征收年审工作，截至2014年12月31日，市级征收残保金562.23万元，占应征收400万元的140.55%。   

11. 扶贫助残工作全面实施。继续推进基层党组织助残扶贫活动，帮助29名残疾人发展种养殖业和加工业，投入帮扶资金10万元;选聘20名农村残疾人担任农家书屋管理员，投入经费7万元;重点扶持189户残疾人种植业和养殖业大户，扶持资金20万元，带动了一批残疾人发展产业;完成了2014年省级残疾人职业培训基地、省级残疾人就业示范基地、残疾人扶贫示范基地申报工作;实施了保山市2014年阳光家园计划——智力精神和重度残疾人托养服务项目，完成居家托养1770人，机构托养50人，资金152.3万元。   

12. 宣传文化体育工作成绩卓著。5月，根据市政府残工委《关于开展“全国助残日活动”的通知》及市残联、市文化广播电视新闻出版局联发文《关于开展“残疾人文化月”活动暨百家图书馆 百家博物馆文化助残公益行动的实施方案》精神，联合举行“阳光助残”志愿者在行动启动仪式暨第24次全国助残日庆祝活动，并认真开展了残疾人文化月活动。举办了残疾人体育健身指导员培训班，来自残联、体育局、乡镇、社区等不同领域和战线的30名学员参加培训。李福美荣获全国助残先进个人称号。认真选拔培养体育苗子，广泛开展残疾人全民健身运动。我市输送的国家队残疾人运动员王艳萍、李艳华、王硕，参加了10月18日至24日在韩国仁川举行的第二届亚残运会，获得了4枚金牌、1枚银牌的优异成绩。   

13. 基础设施建设稳步推进。市残疾人康复服务中心建设项目已获批建设，中央已下拨建设资金1000万元，市本级自筹前期征地费、设计费190万元，推动项目实施。施甸县康复和托养服务设施建设项目已完成可行性研究报告审批，上报省残联、省发改委立项。隆阳区、腾冲县、龙陵县、昌宁县正在作项目前期准备工作。市残联、五县区残联完成了残联系统的政务外网接入工作，推进了残联系统的信息化建设。   

二、收入支出预算执行情况分析   

(一)收入支出预算安排情况   

我单位2014年收支(财政拨款收支)预算456.17万元，决算数为2059.84万元，差异率达351.55%，造成预决算差异如此之大的原因主要为：一是上年结余额度258.44万元结转到本年使用，二是市本级残疾人保障金预算原上年年末预算支出355万元，因市残疾人康复中心建设项目前期费、其他工作项目增加等原因，实际支出总额为635.52万元，增加280.52万元，三是中央本年度下拨市残疾人康复中心建设项目基建费1000万元，项目虽尚未开工发生费用，但列为了支出。四是本年度市本级福彩、体彩公益金分成拨款支出27.9万元，五是本年度上级转移支付资金支出36.81万元。   

(二)收入支出执行情况   

1.收入支出结构分析   

2014年度，我单位总收支比2013年增加1275.98万元，增长162.78%，增长的主要因素为市残疾人康复中心建设项目中央预算拨款1000万，占78.37%，市残疾人康复中心建设项目前期费市本级残疾人就业保障金追加预算190万元，占14.89%，我单位增加对残疾人康复、教育、培训、扶贫等项的拨款40万元，占3.13%，其他采用加快支出进度的措施增加45.98万元，占3.61%。   

2.重点经济分类支出执行情况   

(1)“三公”经费支出情况：   

2014年我单位“三公”经费总额为78,697.5元，其中：   

①公车保有3辆，公车购置费0元，公车运行维护费39,231元，比上年增加4,237.45元，比上年增加12%，比年初预算数7.5万元，减少39,223.5元，减少52.23%。   

②因公出国团组及费用为0，与上年相同。   

③全年公务接待约25批次，360人次，支出40,466.5元，比上年增加2,280.5元，增长5%，年初无预算，增加100%。   

我单位本年“三公”经费增长的主要原因为：本年创建全国残疾人文化体育示范市、召开全市第二届残疾人职业技能竞赛、参加省残运会、省职业技能竞赛等活动较多，造成“三公”经费支出增加   

(2)会议费支出情况：   

本年度我单位会议费支出121.02万元，比去年减少92.58万元，减少43.34%，减少的主要原因是单位去年组织了市首届残运会支出近150万元，今年组织的会议活动较少。   

(3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。   

我单位由于工作性质决定，单位组织活动较多，但单位人手较少，因此需其他单位或企业单位协助的情况较多，因此造成人均三公经费支出较多。   

3.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施   

在本年度年初预算中，对当年工作情况预计不充分，造成工作被动;对支出进度安排不合适，预算执行中，存在年底突击花钱的情况。   

(三)年末结转和结余情况   

我单位年末无结转及结余情况   

三、资产负债情况分析   

(一)资产负债结构情况   

1、年末我单位资产总额为15,584,215.82元，比上度增加11,863,660.3元，增长318.87%，负债余额10,990,835.48元，资产负债率70.52%，资产当中银行存款10,500,985.38元，占67.38%，其他应收款493,219元，占3.16%，固定资产2,662,961.44元，占29.46%，负债全部为其他应付款。本年度资产负债增长较大的主要原因一是财政下拨市残疾人康复中心建设项目建设费1000万元，二是购置增加了固定资产。   

(二)资产负债对比分析   

我单位负债全部上级下拨经费历年结余，资产负债率虽达70%，但不存在偿债风险，但也存在资产使用效率不高，资金积压的情况，下一步要积极向单位领导建议加强经费使用。   

四、本年度部门决算等财务工作开展情况   

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。   

本年度部门决算由我单位会计张克华同志完成。年终决算报表数据与单位12月报表数及账面数一致。数据录入部门决算软件后，全审存在核实性错误3条，一是存在资本性支出与固定资产增加数不一致情况，是由于用于市残疾人康复中心建设项目的支出未输竣工决算，二人员数与上年不一致，本年度我单位从隆阳区档案局调入事业编制人员1人，公务员退休1人，年末在职人数实有14人，其中占用本单位参公编制13人，占用假肢站事业编制1人。另表格格式有变化。三是“三公”经费有所增加，这是由于因本年创建全国残疾人文化体育示范市、召开市职业技能竞赛、参加省残运会、职业技能竞赛等活动较多，造成三公经费支出增加。   

财务分析指标   

1.预算收入和支出完成率100%   

当年预算收入、支出完成率=年终执行数2059.84万元÷(年初预算数486.17万元+年中预算调整数1603.67万元)×100%=100%   

2. 人员支出比率4.94%，公用支出比率0.86%;   

人员支出比率=本期人员支出数101.8÷本期支出总数2059.84万元×100%=4.94%   

公用支出比率=本期公用支出数17.66÷本期支出总数2059.84万元×100%=0.86%   

3.人均基本支出6.8万元;   

人均基本支出=(基本支出119.46万元-离退休人员支出24.31万元)÷14=6.8万元   

4.资产负债率70.53%   

资产负债率=负债总额1099.08万÷资产总额元1558.42万元×100%=70.53%