根据市财政局2015部门预算公示要求，将保山市残疾人联合会2015年度预算情况公示如下：  

一、基本情况  

保山市残疾人联合会（以下简称市残联）是主管全市残疾人工作的市政府组成部门，工作机构有一室办公室，三科康复组织联络科、教育就业科（残疾人就业服务所）、维权科组成，核定编制14名，其中行使行政职能的事业编制13名，工勤人员编制1名。市残联实有在职人员13人。  

依照《中国残疾人联合会会章程》，市残联具有“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府有关残疾人工作的行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导，业务上接受省残联及有关部门对口指导，与五县区建立业务关系。市残联机关在改革中为改进运行机制，促进全市残疾人事业全面发展。其主要职责是：  

1、照《中国残疾人联合会会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。  

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。  

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。  

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之章的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。  

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。  

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。  

8、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。  

9、开展对残疾人事业的市内外门交流与合作。  

10、承担政府交办的其他工作。  

二、编制部门预算的指导思想和基本原则  

市残联编制部门预算的指导思想是：以党的十八大精神为指导，与时俱进，发展残疾人事业。根据《预算法》、《残疾人保障法》、《云南省按比例安排残疾人就业规定》、《保山市实施办法》的要求，认真贯彻落实《保山市残疾人事业“十二五”规划纲要》，努力推进全市残疾人事业的跨越式发展。  

编制部门预算的原则是：坚持保运转、保重点、求发展的原则；坚持实事求是，客观公正的原则。  

三、具体做法  

（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分预计2015年的业务工作，按市委、市政府的要求，尽量压缩各项开支。实行部门预算，经市人民代表大会常务委员会批准，必须严格执行，具体落实。  

（二）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此，在提出预算时，一是充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二是考虑财力的可能，根据我市财政收入的情况和部门残疾人就业保障金（政府性基金）征收情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。  

四、预算安排  

2015年市残联部门预算是：市本级财政经费拨款463.94万元。其中：  

（一）人员经费按2014年12月在册职工及退休职工人数的工资为基数，加第13个月工资奖励，退休人员工资。共计96.25万元。  

（二）日常公用经费15.69万元。  

1、办公费1.9万元；  

2、汽车燃修费7.5万元；  

3、水电费0.7万元；  

4、邮电费3万元；  

5、福利费0.04万元；  

6、工会经费1.6万元；  

7、其他费用0.24万元；  

6、退休公用经费0.2万元  

（三）残疾就业人保障金收入560万元。2014年市残负责、地税部征收的残疾人就业保障金实际入库562.23万元，扣除上缴省级56.22万元，市本级实际留用506.01万元，由于市残联康复中心建设及各项残疾人工作任务使用2014年征收数350.02万，2014年末实际结余200.99万元。2015年支出预算为350万元，其中用于残疾人就业培训及扶贫支出171.45万元，残疾人康复工作业务补助25万元，其他用于残疾人事业的支出项目153.55万元。  

（五）残疾人事业专项经费2万元，用于2015年残疾人服务与需求状况专项调查。  

（六）预算表中“三公经费预算支出”7.5万元，均属公车运行维护费，与上年持平。因公出国出境费0元，与上年持平。公务接待费在预算表中无反映，我单位一般在预算的公务费或业务费中列支，计划支出2.5万元，与上年持平。  

2015年6月6日  

附相关表格：