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保山市残疾人联合会2020年部门预算
编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、按照《中国残疾人联合会会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之章的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。
7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。
9、开展对残疾人事业的市内外门交流与合作。
10、承担政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
保山市残联行政级别为正处级，工作机构有一室办公室，四科康复组织联络科、教育就业科、维权信访科、宣传文化体育科组成，下属非独立核算事业单位1个（保山市残疾人康复中心（保山市残疾人劳动就业服务中心、保山市残疾人辅助器具资源中心））。
（三）重点工作概述
1、着力推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神的学习贯彻，坚定残疾人脱贫自信。加强社会主义核心价值观的宣传教育，引导残疾人树牢现代文明残疾人观。
2、着力推进残疾人创业就业培训工作。配合住建部门做好农村贫困残疾人危房改造项目。配合扶贫部门完成建档立卡贫困残疾人数据比对。配合民政部门落实好残疾人“两项补贴”政策。
3、着力推进残疾人健康扶贫工作。全市残疾人基本康复服务率和辅助器具适配率要达到80%以上。
4、着力推进残疾人权益保障工作。认真做好残疾人法治宣传教育工作。认真做好残疾人信访维稳工作。认真做好法律援助工作，及时为有需要的残疾人提供法律救助服务。
5、着力推进氛围营造。挖掘典范，宣传典范，树立残疾人
脱贫榜样，深入推进残疾人脱贫攻坚，确保7.8万残疾人与全市人民同步小康。
6、着力推进挂钩扶贫工作。全力以赴，配合县镇村三级认真做好迎国检工作；加强培训，进一步提升残疾人创业就业能力；加大投入，帮助残疾人发展产业；关心重视，继续支持好驻村工作队员的工作。
7、按照市委的统一部署要求，进一步巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，推进全面从严治党。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制13人，事业编制5人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入15965130.20元，其中：一般公共预算财政拨款15940600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转24530.20元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入15965130.20元，其中:本年收入15940600.00元，上年结转24530.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15940600.00元（本级财力15940600.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出15965130.20元。财政拨款安排支出15965130.20元，其中，基本支出3360600.00元，项目支出12604530.20元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2020年基本支出3360600.00元，其中：
2080101行政运行126000.00元，主要用于维持单位正常运转的各项公用支出；
2080501归口管理的行政单位离退休3000.00元，主要用于退休人员的日常公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出315700.00元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；
2081101行政运行2361500.00元，主要用于参公管理人员的工资福利支出；
2081199其他残疾人事业支出283200.00元，主要用于事业人员的工资福利支出；
2101101行政单位医疗152300.00元，主要用于参公管理人员基本医疗保险缴费；
2101102事业单位医疗24400.00元，主要用于事业人员基
本医疗保险缴费；
2101103公务员医疗补助94500.00元，主要用于公务员及事业人员医疗补助缴费支出。
2、2020年项目支出12604530.20元，其中：
2081104残疾人康复9800000.00元，主要用于残疾人康复中心建设项目支付土地费及工程费；
2081105残疾人就业扶贫2634530.20元，主要用于开展年度残疾人就业创业培训、残疾人扶贫工作以及支付区残疾人托养中心建设土地费；
2081199其他残疾人事业项目支出170000.00元，主要用于和发展残疾人事业有关的其他工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3360600.00元，项目支出12580000.00元）。
1、2020年部门基本支出3360600.00元。其中：
（1）301工资福利支出2773100.00元。支出经济科目分别是30101基本工资868200.00元，30102津贴补贴1200600.00元，30103奖金61400.00元，30107绩效工资51200.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费315700.00元，30110职工基本医疗保险缴费171700.00元，30111公务员医疗补助缴费94500.00元，30112其他社会保障缴费5800.00元,30114医疗费4000.00元。
（2）302商品和服务支出586300.00元。支出经济科目分别是30201办公费25000.00元，30202印刷费1500.00元，30205水费8000.00元，30206电费1500.00元，30207邮电费3000.00元，30209物业管理费2000.00元，30211差旅费35000.00元，30213维修（护）费6000.00元，30215会议费10000.00元，30216培训费6000.00元，30217公务接待费20000.00元，30226劳务费96000.00元，30228工会经费74200.00元，30229福利费600.00元，30231公务用车运行维护费105000.00元，30239其他交通费用181500.00元，30299其他商品和服务支出11000.00元。
（3）303对个人和家庭的补助1200.00元。支出经济科目分别是30307医疗费补助1000.00元，30399其他对个人和家庭的补助200.00元。
2、2020年部门项目支出12580000.00元。其中：
（1）302商品和服务支出1066000.00元。支出经济科目分别是30201办公费235000.00元，30207邮电费58000.00元，30211差旅费80000.00元，30215会议费15000.00元，30216培训费478000.00元，30226劳务费200000.00元。
（2）303对个人和家庭的补助302000.00元。支出经济科目分别是30305生活补助100000.00元，30306救济费20000.00元，30310个人农业生产补贴182000.00元。
（3）310资本性支出11212000.00元。支出经济科目分别是31001房屋建筑物构建11130000.00元，31002办公设备购置82000.00元。
五、“三公”经费预算情况
2020年保山市残联部门“三公”经费财政拨款预算安排125000.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。主要是本部门2020年没有因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
安排公务接待费20000.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。主要是依据上年度公务接待支出情况，并按照厉行节约的要求，测算今年经费安排和上年相同。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费105000.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%，主要是单位已保留必要的公务用车，没有公务用车购置需求；公务用车运行维护费105000.00元，增0.00元，同比增长0.00%，主要是本年公务用车保有数和上年都相同，公务用车运行维护费标准按相关规定执行。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2020年年初预算数为3360600.00元，比上年预算增478000.00元，同比增长16.58%，主要是上年度单位增加3名干部职工导致工资福利支出增加以及原有干部职工晋档、晋级等基本工资调整导致人员工资、津补贴、奖金、绩效等增加。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为12604530.20元，比上年预算减1235291.80元，同比下降8.92%，主要是本年度单位根据年度工作计划，对年度项目预算进行了调整，调减了部分项目支出。其中：残疾人康复项目支出9800000.00元，主要用于残疾人康复中心建设相关费用支出；残疾人就业和扶贫项目支出2634530.20元，主要用于开展年度残疾人就业创业培训、残疾人扶贫及区残疾人托养中心建设等工作；残疾人事业补助项目支出170000.00元，主要用于和残疾人事业发展有关的其他各项支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费586300.00元，比上年预算增50700.00元，同比增9.46%，占基本支出的17.45％，主要是本年单位人员比去年增加3人，人员公用经费随之增加，具体为其他交通费用增加31000.00元、工会经费增加13100.00元、其他公用经费增加6600.00元。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市残联及所辖各预算单位采购预算总额259000.00元，其中：政府采购货物预算82000.00元，政府采购服务预算177000.00元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2020年保山市残联共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排12580000.00元，编制绩效指标7个，其中：重点项目4个，财政预算安排12580000.00元，编制绩效指标49个。2020年保山市残联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）1-4
05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
14.政府购买服务表 1-14
附件：
监督索引号53050000576200111
