保山市残疾人联合会2015年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。
保山市残疾人联合会（以下简称市残联）是主管全市残疾人工作的市政府组成部门,依照《中国残疾人联合会章程》，市残联具有“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府有关残疾人工作的行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导，业务上接受省残联及有关部门对口指导，与五县区建立业务关系。市残联机关在改革中为改进运行机制，促进全市残疾人事业全面发展。其主要职责是：
⑴照《中国残疾人联合会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。
⑵听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
⑶团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
⑷弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之章的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
⑸开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
⑹协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。
⑺承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
⑻负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。
⑼开展对残疾人事业的市内外门交流与合作。
⑽承担政府交办的其他工作。
2．机构情况
市残联行政级别为正处级，工作机构有一室办公室，三科康复组织联络科、教育就业科、维权科组成，下属非独立核算事业单位1个（保山市残疾人就业和辅助器具综合服务中心），与2014年一致。
3．人员情况
市残联核定编制15名，其中参公管理编制13名，工勤人员编制1名，事业编制1名，实有在职人员16人，超编1人，在职职工人数比2014年增加2人。退休人员5人，比2014年减少1人，原因为死亡1人。
（二）2015年重点工作任务介绍
1、切实加强干部队伍建设和基础设施建设
（1）扎实开展专题教育活动。按照市委要求，组织全会开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，并围绕“实现新跨越、争当排头兵”展开大讨论，结合工作职责和岗位，领导班子和科室负责人认真对照，梳理了“三个清单”，制定了“赶学比超”任务书、时间表路线图及目标措施，同时处级领导严格按照要求每个专题进行两次专题研讨，并结合研讨梳理出问题清单，目前一二专题已基本结束，正准备进行第三个专题的研讨。
（2）基础设施建设不断推进康。市残联积极向中央、省残联争取残疾人康复综合中心项目建设，该项目建设已得到批复建设，该项目已于5月份开工建设，到目前工作建设进展顺利，预计明年6月份竣工。根据就业服务机构规范化建设要求，隆阳区、腾冲市残疾人就业服务大厅已建成，下步施甸县、龙陵县、昌宁县将陆续建设。
（3）扎实抓好党风廉政和反腐败工作。始终坚持把党风廉政建设作为党建工作的一项重要内容来抓。年头召开专题会，制定工作方案和任务分解，实行领导干部“一岗双责”狠抓党建和党风廉政建设工作落实；不断完善各项规章制度；按照中央八项规定和省市实施办法、反对“四风”问题要求，切实改进作风、文风、会风，加强调研，切实加强对党员干部的教育、监督和管理，努力做到廉政勤政。
2、康复组联工作重点突出
（1）认真组织实施省政府助残惠民工程和彩票公益金残疾人康复项目。加强项目领导，成立了项目领导组，制定了实施方案，将任务层层分解，明确责任，精心组织，确保任务完成。一是智障儿童康复。多次组织儿童医疗专家对全市300余名0--7岁的残疾儿童进行筛查，并在定点康复机构为筛选出的200名智障儿童提供为期6个月的运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应方面的系统康复训练，目前已有60名智障儿童完成了康复训练，60名儿童正在接受训练。二是开展辅具发放和适配工作，共为各类残疾人提供辅助器具1265件，其中，为低视力患者提供辅具280件，为听力残疾人提供助听器适配210台。三是假肢安装，目前已完成46名残疾人的假肢安装。
（2）认真组织实施“七彩梦行动计划”听力残疾儿童康复项目。一是开展聋儿康复训练：为10名听力残疾儿童配发助听器，并组织在保山市关爱学校进行为期一学年的语言康复训练，目前项目实施进展顺利。二是组织输送7名聋儿到昆明进行检查，接受人工耳蜗植入。三是开展残疾儿童辅具适配工作：下发各县区2014年“七彩梦行动计划”辅具50件，其中脑瘫轮椅20辆、脑瘫坐姿椅10个、脑瘫站立架10个、脑瘫助行器10个。
(3)广泛开展康复宣传活动。充分利用“全国爱耳日”、“全国爱眼日”、“全国特奥日”和“世界精神卫生日”等，组织卫生医疗部门和单位上街摆摊设点，开展义诊、咨询等丰富多彩残疾预防和康复的宣传活动。
（3）认真完成全国残疾人基本服务状况和需求专项调查任务。根据国务院残疾人工作委员会《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查的通知》文件精神，我市经过调查工作者的共同努力，已圆满完成残疾人专项调查工作任务。全市本次专项调查底册人数共63064人，其中持证残疾人62921人，未持证残疾儿童143人；完成调查人数61500人。
（4）认真组织开展专门协会活动。3月14日，市肢残协会和隆阳区昇阳社区残疾人协会“心灵导航”小组成功举办有37名肢残人及其家属参加的“感恩社会残健同行”龙陵松山游活动。选择去龙陵松山，意在纪念今年抗战胜利70周年，感恩先烈，感恩时代，感恩当下。5月在市图书馆举办文化周活动，组织开展文化培训、摄影展览、联谊会、读书会、盲人听电影等活动。在“全国肢残人活动日”、“世界精神卫生日”、“国际盲人节”到来之际，各协会都认真组织开展形式多样的协会活动。
3、教育就业工作扎实开展
（1）做好2015年度残疾学生高考、残疾高中生秋季入学统计相关工作，2015年残疾高中在校生88人，残疾大学生41人。
完成2015年省残疾人彩票公益金申报，补助残疾高中生16人、大学新生23人，残疾人家庭子女高中生17人、大学生13人，补助金额10万元。中央彩票公益金学前项目助学44人，补助金额13.2万元。
（2）以“就业帮扶、真情相助”的活动为主题，深入实地开展残疾人就业援助月专项活动。援助月期间共走访调查16-59周岁的无业残疾人270人，实名制纳入年度培训计划残疾人526人，帮助登记失业残疾人实现就业31人,走访残疾登记失业人员家庭户数439户，组织残疾人专场招聘会1次，帮助残疾人享受专项扶持政策人数865人。
（3）做好残疾人就业服务工作，2015年组织残疾人专场招聘会3次，帮助67名残疾人实现就业。选聘50名贫困残疾人担任农家书屋管理员，投入经费18万元，进一步促进农村残疾人就业。
（4）进一步加强就业服务队伍建设，组织县区就业工作人员参加全省残疾人就业保障金、残疾人实名制培训就业统计管理业务、完成盲人电脑师资4名、盲文师资1名业务培训工作。组织全市15名就业工作人员参加远程培训报名工作，不断提高全市就业服务队伍为残疾人就业服务的能力和水平。
（5）选送7名优秀残疾人参加全国第五届残疾人职业技能竞赛，伍飞荣获得全国职业技能竞赛服装裁剪第五名的好成绩。选送51位优秀残疾人参加全省高级保健按摩师，平面设计、电子商务，互联网等职业技能培训。全市共举办各种培训班12期765人，其中市级盲文培训30人、摩托车中级修理培训20人，SYB创业培训32人，电焊培训30人、玉石雕刻培训班25人。
（6）继续加强对残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作，对实名制管理人员进行业务培训，对全国就业实名制系统数据与全国残疾人基本服务状况与需求专项调查系统数据进行比对整改，及时动态更新数据。全市就业年龄段录入城镇户口残疾人3585名，农村户口残疾人34710名，共计38297名，录入率98.21%；培训录入城镇户口残疾人235名，农村户口残疾人4365名，共计4600名，录入率11.81%。开展实名制工作的地区覆盖率为100%。
（7）做好2015年阳关家园项目管理计划工作，制定《保山市2015年市政府惠民实事“阳关家园计划”--治理、精神和重度残疾人托养服务项目实施方案》，安排布置全市居家托养任务1500例，机构托养任务60例，投入资金129万元，目前全部录入项目管理系统。
（8）根据《保山市“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动方案”》，扶持残疾人自主创业户70人、补助经费41万元，残疾人就业示范点2户、补助经费16万元。
（9）组织残疾人就业保障金网上申报培训会，培训用人单位250户，做好2015年残疾人就业保障金网上申报核定年审工作。
4、维权信访工作有序推进
（1）抓好信访维稳工作。热情、耐心、细心对待每一件来信来访，努力解答好需要执行的每一政策和问题。截止目前全市共接待各类来信来访753件，给予补助5.6万元。无一例上访和反弹。
（2）根据云财社（2014）329号文件，将2015年残疾人机动轮椅车燃油补贴任务373人，金额9.7万元（每人260元）分配到各县区。除腾冲县为省直拨金额外，分配任务为：隆阳区160人，金额4.16万元；施甸县90人，金额2.34万元；龙陵县33人，金额0.86万元（任务数余20元）；昌宁县90人，金额2.34万元。
（3）在成立云南省级残疾人法律救助保山工作站的基础上,进一步协调理顺了市司法局法律援助中心与建在市残联的法律援助工作站关系，与市司法局法律援助中心一同妥善调解了贫困肢残人霍国会妻子被打的上访案件。
（4）根据云南省财政厅(2014)419号文件，对中央彩票公益金《贫困残疾人家庭无障碍改造资金》20户的7万元（每户0.35万元）分配到县区。除腾冲县为省直拨金额外，分配任务为：隆阳区8户，金额2.8万元；施甸县4户，金额1.4万元；龙陵县4户，金额1.4万元；昌宁县4户，金额1.4万元。
5、宣传文体工作进入新常态
（1）围绕今年工作的重点，充分利用新闻宣传媒体广泛宣传残疾人事业。做到电视、广播专题，报刊专栏、网络专网和残疾人事业经常性的报道紧密结合，促进残疾人事业家喻户晓。
（2）加强残疾人体育人才培养。自3月2日起，依托保山市残疾人体育训练基地，对30名听力、肢体运动员苗子进行长期训练，提高竞技水平。6月组织参加全省特殊教育学校学生艺术汇演，女声小合唱《美丽苗乡我的家》荣获一等奖，智障节目《我有一个梦》获启智奖。2个节目入选代表云南省参加全国比赛。9月在成都举行的全国第九届残运会暨第六届特奥会上，我市有8名选手参赛获13金4银2铜的佳绩。此外，积极为国家和省输送优秀残疾运动员。
6、全面加强扶贫帮扶力度
（1）加大帮扶力度。一是按照市委“挂包帮、转走访”要求，及时组织全体干部职工深入扶贫挂钩点开展“挂包帮”“转走访”入户调查工作。召集村组干部座谈交流，详细了解挂包社区基本情况，领导干部职工深入各自挂钩的贫困户家中进行入户走访，对贫困户家庭基本情况进行详细了解，为下一步理清脱贫致富发展思路，制定帮扶计划措施，深入推进精准扶贫工作扎实开展打下了坚实基础。二是结合市残联扶贫挂钩村--昌宁县鸡飞镇鸡飞村举办农村残疾人实用技术培训和解决学校学生饮水困难，市残联帮助多方协调资金12万元，用于解决资金困难。
（2)加强农村残疾人扶贫工作，建立残疾人扶贫示范基地22个，2015年扶持经费34万元，安置残疾人就业91人，辐射带动457人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
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| 一、按单位基本性质 |
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| 行政单位 |
1 |
0 |
|
| 事业单位 |
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| 其他 |
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| 二、按执行会计制度 |
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| 行政单位 |
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| 事业单位（含行业） |
1 |
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| 民间非营利组织 |
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| 企业 |
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| 三、按单位预算级次 |
|||
| 一级预算单位 |
1 |
0 |
|
| 二级预算单位 |
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| 三级预算单位 |
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市残联核定编制15名，其中参公管理编制13名，工勤人员编制1名，事业编制1名，实有在职人员16人，超编1人，在职职工人数比2014年增加2人。
退休人员5人，比2014年减少1人，原因为死亡1人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我会2015年收入总额为1007.75万元，其中：财政拨款收入1007.75万元，占总收入的100%。决算数比去年减少51.08%，减少的主要原因为上年度市残疾人康复中心项目中央预算拨款1000万元，本年无此项收入支出。
二、支出决算情况说明
年初预算为463.94万元，差异率为117.21%。其中：
基本支出决算154.01万元，上年增长28.92%，年初预算111.94万元，差异率37.58%，主要原因为本年进行了工资标准调整，人员工资支出比年初预算大幅增长。
项目支出决算853.74万元，比上年减少56%，预算352万元，差异率142.54%，主要原因是上一年度中央拨入市残疾人康复中心建设项目中央基建拨款1000万元，并列为了支出，造成我单位当年收入支出数大幅增加。扣除此项因素，本年项目支出只比上年减少87.08万，减少4.52%。属正常的收支变动。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障单位正常运转的日常支出154.01万元。与上年119.46万元对比增加34.55万元，主要原因分析本年进行了工资标准调整，人员工资支出比年初预算大幅增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.73％。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出853.74万元。与上年的1,940.38万元对比减少1086.64万元,减少56%，主要原因分析主要原因是上一年度中央拨入市残疾人康复中心建设项目中央基建拨款1000万元，并列为了支出，造成我单位当年收入支出数大幅增加。扣除此项因素，本年项目支出只比上年减少86.64万，减少4.52%。属正常的收支变动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2015年一般公共预算财政拨款支出593.99万元,占本年支出合计的58.94%。与上年的1237.32万元对比减少51.99%，主要原因分析上一年度中央拨入市残疾人康复中心建设项目中央基建拨款1000万元，并列为了支出，本年无此类拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出15.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于支付2014年度市级综合考核奖励；
2.社会保障和就业支出支出578.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.34%。主要用于单位行政运行、退休干部退休金、退休干部死亡抚恤、残疾人康复相关项目支出、残疾人就业和扶贫类相关项目支出及其他；
四、“三公”经费决算情况说明
单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，公务接待费支出2.35万元。
2015年“三公”经费决算数比上年的决算数7.97万元减少3.55万元，减少的主要原因是：执行中央八项规定及厉行节约相关要求，减少公务接待支出、减少公车使用。
（一）因公出国（境）费
2015年我单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年我单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费2.07万元。其中：购置费0万元，与2014年决算持平。运行维护费2.04万元，比2014年决算减少1.88万元，主要用于保障单位公务出差、残疾人工作等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年我单位共执行国内公务接待25批次，350人，接待费开支2.35万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.7万元，主要用于开展残疾人事业产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位2015年机关运行经费支出18.06万元，与上年的17.7万元对比，增加0.36万元，主要原因分析单位工作人员增加，行政经费有所增长。部门机关运行经费主要用于日常办公费用，如办公用品费、水电费、电话费、差旅费等
（二）其他重要事项情况说明
2015年我单位共申报政府采购155.57万元，实际采购153.99万元，符合相关规定。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
